湘西统计局2017年部门整体支出绩效评价报告

　　

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，州统计局按照《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）文的部署，结合实际，认真组织进行了2017年度预算绩效自评工作，现将本单位整体支出绩效自评结果报告如下：

　　1.1部门职责概述

　　1.1.1部门主要职责

　　湘西土家族苗族自治州统计局是主管全州统计的州人民政府工作部门。主要职责是：

　　1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

　　2.制定并组织实施全州统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全州及各市县市区国民经济核算和全州投入产出调查，核算全州及区县市区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全州各县市区国民经济核算工作。

　　3.会同有关部门拟订重大州情、州力普查计划与方案，组织实施全州人口、经济、农业等重大州情、州力普查，汇总、整理和提供有关州情、州力方面的统计数据。

　　4.组织实施基本单位、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

　　6.组织各县市区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

　　7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或者备案地方统计调查项目和州直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

　　9.协助地方管理县市统计局局长和副局长，指导全州统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、从业资格认定、继续教育工作，指导全州统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省和州财政安排的统计专项经费。

　　10.建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州统计信息化系统建设。

　　11.承办州人民政府交办的其他事项。

　　1.1.2机构、人员构成

　　根据州编办核定，州统计局为正处全额拨款行政单位。内设办公室、综合科、政策法规科、经济统计科、社会科、服务业统计科、能源统计科共计7个科室。下设3个二级单位（州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站）。

　　截止2017年12月31日，本局经州编委核定的在职编制人数为41人，其中：行政编制人数15人（政府机关人员14人、工勤人员1人），事业编制人员26人（参照公务员法管理人员16人、财政补助人员10人）。年末实有人数53人，其中在职在编人员36人（政府机关人员14人，工勤人员0人，参照公务员法管理人员12人，财政补助人员10人），经费自理人员1人，退休人员17人。

　　1.1.3绩效评价范围及部门开展工作情况

　　1.1.3.1绩效评价范围

　　州统计局部门整体支出绩效评价范围包括7个内设科室包括办公室、综合科、政策法规科、经济统计科、社会科、服务业统计科、能源统计科以及3个二级单位，分别为州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站。

　　1.1.3.2部门2017年开展工作情况

　　2017年，全州统计系统认真贯彻落实全国和全省统计工作会议精神，围绕州委、州政府决策部署，扎实做好统计各项工作，提高统计服务能力，加强机关规范管理，省级文明标兵单位建设成果得到巩固提升，同时荣获全州政府目标管理考核优秀单位、民族团结进步优秀单位、社会综合治理平安单位等多个奖项，树立统计良好形象，统计工作取得新成绩。

　　（1）统计基础不断加强，“大统计”格局加快形成。2017年在省州市县领导的高度重视下，特别是在省编办、省统计局和州委州政府主要领导大力支持下，县级统计机构独立设置取得重大突破，全州8县市统计局独立设置，并明确为政府部门。加强部门联合联通，到 20多个州直部门上门服务，联合开展重要数据分析、重大课题研究，“大统计”格局正在加快形成。本年加快了名录库建设和“四上企业”申报，审核通过新增规模企业122家，加强专业数据的报送、监测、审核、评估，全面及时完成了各项统计任务。扎实做好农业普查，已被推荐为全国农业普查工作先进集体候选名单。加强了数据质量监测，健全了数据质量评估办法，对重要数据开展监测预警。大力开展法律法规宣传，加大统计巡查和统计执法力度，本单位对40余家单位和企业进行统计执法检查，对5个州直部门和2个县市开展统计巡查，查出一批统计违纪违法行为。

　　（2）加强统计分析和课题研究，不断增强统计服务。2017年本单位撰写各类统计分析研究报告80余篇，国家局采用8篇，省局采用41篇，取得历史性突破。创新统计服务产品，新开发《数据湘西》、《数据快报》、《统计信息》，定期举行了新闻发布会，编印了《湘西砥砺奋进的60年》等统计资料，社会各界反映良好。积极参与州绩效考核管理、州政府目标考核管理、全面小康监测、贫困监测、为民办实事考核、各类民意调查等考核评价工作。

　　（3）深化GDP核算制度改革，扎实推进智慧统计建设。2017年本单位认真组织实施了GDP统一核算改革。加强“三新”统计调查，及时完成了“四众”平台和重点互联网平台的调查统计。抓好投资统计改革，开展了财务支出法投资统计试点，加大了产业投资统计。积极探索建立“四个全域”、绿色发展的统计指标体系，目前旅游及相关产业增加值试算工作完成，全域旅游指标体系、绿色发展指标体系制定完成。扎实推进智慧统计建设，已完成联网直报指挥中心、社情民意调查中心、多功能视频调度会议中心建设任务，智慧统计建设作为全州的典型。

　　（4）深化全过程绩效考核管理，不断提升管理效能。深化全员全过程绩效考核管理，细化量化工作标准，层层落实责任，严格实行绩效挂钩。加强党建、党风廉政、统计行风建设，建立了党员全过程积分管理制度，对四风问题进行经常性督查，保持了强风肃纪的高压态势。积极开展各类创建活动，举办了“州庆”杯乒羽赛、“民族杯”趣味赛、开展慈善捐助、志愿服务等多项活动，机关文化氛围深厚。加强团队建设，加大了干部提拔交流力度，调动了干部职工的积极性。扎实抓好驻村扶贫工作，积极开展结对帮扶，实施了产业路、安全饮水、村部、公共服务设施等扶贫项目，扶贫了柑橘、养殖等特色产业发展，帮扶的其中一个村有望实施脱贫摘帽。

　　1.2部门支出描述

　　本年度大力推行规范支出，例行节约政策，本单位2016年11月正式启动公车改革，公务用车减少2台，公务用车运行维护费降低。同时，针对不同业务开展全面预算科学管理，做到了严格规范收支。

　　本单位2017年度收入总计1196.69万元，较上年增加219.4万元，增长22.45%，其中财政拨款收入1081.08万元，其他收入115.61万元；年初结转和结余324.64万元。

　　本单位全年总支出1204.23万元，其中：基本支出699.04万元，占总支出58.05%；项目支出505.19万元，占总支出41.95%；工资福利支出527.60万元；商品和服务支出273.46万元；对个人和家庭的补助支出210.61万元；其他资本性支出192.56万元。年末结转和结余317.09万元，其中基本支出结转182.17万元，项目支出结转和结余134.92万元。

　　1.2.1年初部门预算收支情况

　　根据《湘西自治州财政局关于批复2017年州直部门预算的通知》（州财预[2017]５号）、《湘西自治州财政局关于下达2017年州本级离退休支出预算的通知》（州财预[2017]16号）文件精神，本单位2017年年初预算收支情况如下：

　　单位：万元

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

收　　　　　　　 入		支　　　　　出
项　　　　 目	本年预算	项　　　 目	本年预算
一、一般预算拨款	578.55	一、一般公共服务	502.77
预算拨款	578.55	二、公共安全
纳入公共预算管理的非税收入拨款		三、教育
二、基金预算拨款		四、科学技术
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒
四、事业单位经营服务收入		六、社会保障和就业	46.29
五、其他收入		七、医疗卫生
		八、节能环保
		九、城乡社区事务
		十、农林水事务
		十一、交通运输
		十二、资源勘探电力信息等事务
		十三、商业服务业等事务
		十四、金融监管等事务支出
		十五、地震灾后恢复重建支出
		十六、国土资源气象等事务
		十七、住房保障支出	29.49
		十八、粮油物资储备事务
		十九、其他支出
本 　年 收 入 合 计	578.55	本年支出合计	578.55
六、用事业基金弥补收支差额		二十、结转下年
收 　入 总 计	578.55	支 　出 总 计	578.55

　　1.2.2本年预算追加及年度可使用预算指标

　　单位：万元

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

项目		收入	支出
			基本支出	项目支出	合计
全年可用预算指标	年初预算	578.55	460.55	118.00	578.55
	本年追加	618.14	238.49	387.19	625.68
	上年结转和结余	324.64			0
	本年结转和结余		182.17	134.92	317.09
	合　　计	1,521.33	881.21	640.11	1,521.33

　　本年年初预算578.55万元，本年追加资金618.14万元，上年结转和结余324.64万元，本年可用预算指标1521.33万元。

　　1.2.3年度财政拨款收入、支出情况

　　1.2.3.1年度财政拨款收入决算情况

　　　　　　　　　　　　单位：万元

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

项　　　　 目	本年预算	调整预算数	本年决算
一、一般公共预算拨款	578.55	1081.08	1081.08
二、政府性基金预算财政拨款	0
本年收入合计	578.55	1081.08	1081.08
年初财政拨款结转和结余		218.94	215.94
一、一般公共预算拨款		218.94	215.94
合　　计	578.55	1300.02	1297.02

　　本部门年初财政拨款收入预算数为578.55万元，本年实际财政拨款收入1081.08万元，比年初预算增加502.53万元，为一般公共预算拨款净追加数，上年财政拨款结转和结余215.94万元。

　　1.2.3.2年度财政拨款支出决算情况　

　　单位：万元

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

项　　　　 目	本年预算	调整预算数	本年决算
一、基本支出	460.55	681.91	681.91
人员经费	385.10	681.91	681.91
日常公用经费	75.45
二、项目支出	118.00	483.19	480.19
行政事业类项目	118.00	483.19	480.19
合　　计	578.55	1165.10	1162.10
三、年末财政拨款结转和结余		134.92	134.92
基本支出结转
项目支出结转和结余		134.92	134.92
合　　计	578.55	1300.02	1297.02

　　2017部门年初财政拨款支出预算578.55万元，本年实际财政拨款支出1162.10万元，其中基本支出681.91万元，项目支出480.19万元。本年财政拨款结转和结余134.92万元 ，为项目支出结转和结余。

　　（１）基本支出情况

　　基本支出总合计699.04万元，主要用于统计信息事务568.95万元，社会保障和就业支出100.60万元，其中行政事业单位离退休63.07万元；抚恤37.53万元，均按财政部门要求进行使用和管理。用于住房保障支出29.49万元，其中住房改革支出（住房公积金）29.49万元。

　　按科目分类工资福利支出527.60万元，商品服务支出0万元，对个人与家庭补助支出171.44万元，支出合计699.04万元。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

序号	支出项目	基本支出（万元）
1	工资福利支出	527.60
2	商品服务支出	0
３	对个人与家庭补助支出	171.44
４	基本建设支出	0
５	合　　计	699.04

　　（２）项目支出情况

　　　 项目支出505.19万元，主要用于统计信息事务503.19万元，资源勘探信息等支出2万元。

　　1.2.4结余情况

　　本单位本年可用收入合计1521.33万元，包括年公共财政拨款1081.07万元，其他收入115.61万元，上年结转和结余324.64（其中财政拨款结转和结余215.94万元）。本年支出1204.23万元，年末结余317.09万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　1.2.5“三公”经费支出情况

　　本年“三公”经费总体支出12.55万元，其中公务接待费7.96万元、因公出国（境）费0元、公务用车运行维护费4.59万元。“三公经费”总体较201６年“三公”经费支出19.79万元减少了7.24万元，降幅为36.58%。主要原因一是“三公”经费的使用和管理严格规范；二是接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行；三是公务用车制度改革，减少公务用车的数量，加强公务用车管理，严格执行公务用车管理各项规定，车辆运行维护费支出大幅减少。

　　1.2.6政府采购支出情况

　　　  2017年度本部门采购计划金额17万元，实际采购金额17万元。

　　1.3部门项目实施情况

　　2017年本部门项目支出505.19万元，其中办公费10.80万元，印刷费11.69万元，咨询费0万元，手续费0.01万元，水费0.17万元，电费0.3万元，邮电费0.28万元，差旅费17.62万元，维修费0.42万元，租赁费0万元，会议费6.52万元，培训费7.00万元，公务接待费7.96万元，劳务费1.76万元，委托业务费3.78万元，工会经费2.17万元，福利费23.62万元，公务用车运行维护费4.59万元，其他交通费用27.32万元，其他商品和服务支出147.46万元，医疗费24万元，奖励金6.17万元，住房公积金9万元，办公设备购置费17.46万元，专用设备购置96.09万元，信息网络及软件购置更新54万元，其他资本性支出25.02万元。

　　２、绩效评价概述

　　2.1绩效评价目的

　　通过开展本单位整体支出绩效评价，了解本单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为本单位预算编制和安排提供决策支持，促进本单位从整体上提升预算管理工作水平，强化本单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障本单位更好地履行责任，提高公务服务质量和财政资金使用效益，进而不断提高本单位的公信力，促进当地经济健康发展。

　　2.2绩效评价实施过程

　　按照《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）文件的要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价方案、评价指标，成立了绩效评价自评工作小组，组长张奇华，副组长李湘吉，组员为秦高峰、张朝霞、周炜； 绩效评价自评工作小组2017年5月对本部门整体的基本支出、“三公”经费、项目支出等进行自评，2017年5月30日完成自评。绩效评价主要工作如下：

　　2.2.1 核对数据

　　对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并将2017年度与2016年度部门整体支出情况进行对比分析。

　　2.2.2 查阅资料

　　查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理相关文件和财务会计凭证等资料，并进行现场实地实物查看。

　　2.2.3 归纳汇总

　　对2017年的文件资料、决算报表、财务凭证等评价材料结合本单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。

　　2.2.4发放调查问卷

　　对本单位2017年度履职情况的公众满意度进行调查。

　　2.2.5 评价评分

　　根据收集的2017年度评价材料按照所设计的评价指标进行综合分析、归纳汇总、客观评分。

　　2.2.6 编制报告

　　形成2017年度部门整体支出绩效评价结论，编制本单位整体支出绩效自评报告。

　　2.3绩效评价的局限性

　　2.3.1绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域，故仅依靠单位内部的绩效小组在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对本部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整，有局限性。

　　2.3.2指标设计不合理，导致评价结果与实际情况存在一定的差异。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控因素，执行中预算一般都存在追加的情况。同时我州的财政收入较低，很大部分资金靠上级财政资金补助，致使部分支出在年初不能纳入预算，因而造成按照预算控制率指标计算，基本指标都未达标准，致使该项指标基本都不得分。

　　2.3.3社会信息的不对等可能导致评价结果出现与实际不一致的情况，比如社会调查问卷的发放，很多社会公众对本单位职责和工作情况不了解，凭臆想评分，导致调查结果与实际存在差异。有时也让社会调查问卷流于形式。

　　3、部门整体支出绩效评价分析

　　3.1投入(13分)

　　评价部门投入情况，从绩效目标合理性、预算配置两方面进行评价，其中绩效目标合理性、绩效指标明确性各占３分，预算配置评价含在职人员控制率、“三公经费”变动率。

　　3.1.1　绩效目标合理性(3分)

　　3.1.1.1 评价情况

　　本部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合客观实际，本年度的预算资金的使用严格按照相关文件规定执行。部门整体绩效目标符合本部门的履职、及年度工作任务。评分标准如下：

　　（１）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；

　　（２）符合部门的职责；

　　（３）符合部门制定的中长期实施规划；

　　3.1.1.2本单位目标设定得分　　3　 分。

　　3.1.2绩效指标明确性（３分）

　　3.1.2.1 评价情况

　　部门整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，比较客观的反映部门整体绩效目标，并将绩效目标明细化。评分标准如下：

　　（1）将本单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

　　（2）通过清晰、可衡量的指标值体现；

　　（3）与单位年度任务数相对；

　　（4）与本年度本单位预算资金相匹配；

　　3.1.2.2本单位目标设定得分　　3　　分。

　　3.1.3　在职人员控制率(3分)

　　在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%

　　2017年机构编制部门核定批复的部门编制内人员为41人。2017年部门实际在职人员36人。

　　2017年度本单位在职人员控制率为87.80%。在职人员控制率小于100%，得　 3　 分。

　　3.1.4 三公经费变动率(4分)

　　3.1.4.1 计算公式

　　“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]X100%

　　3.1.4.2评价情况

　　本单位2016年预算安排“三公”经费总额为41万元，2017年预算安排“三公”经费总额为25万元，本年度“三公”经费变动率为-39.02%。“三公”经费变动率≦0，计4分。

　　3.1.4.2本单位本年“三公”经费变动率得分　4 分。

　　3.2过程(61分)

　　　　本单位主要从预算执行、预算管理这两方面进行评价，其中预算执行包括预算完成率、预算控制率、新建楼堂馆所面积控制率、新建楼堂馆所投资概算控制率4个指标；预算管理包括拨款公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预算信息公开性6个指标。

　　3.2.1 预算完成率(5分)

　　预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算) X100%

　　3.2.1.1评价情况

　　本单位上年结转324.64万元，年初预算578.55万元，本年追加资金618.14万元，年末结余317.09万元，预算完成率79.15%。

　　3.2.2.2本单位预算完成率得分　 0　分。

　　3.2.2 预算控制率(5分)

　　　　预算控制率=（本年追加预算/年初预算）X100%

　　3.2.2.1评价情况

　　　　2017度本单位年初预算数为578.55万元，本年追加资金618.14万元，剔除上级拨款和财政追加493万元，预算控制率为21.62%。按照评价标准预算控制率为11-30%(含)，得4分。

　　3.2.2.2本单位预算控制率得分　4　分。

　　3.2.3 新建楼堂馆所面积控制率(5分)

　　2017本单位2017年无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所面积控制率得分　５  分。

　　3.2.4 新建楼堂馆所投资概算控制率(5分)

　　2017本单位2017年无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所投资概算控制率得分　５ 　分。

　　3.2.5 公用经费控制率(8分)

　　公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%

　　3.2.5.1评价情况如下 

　　2017本部门预算安排公用经费总额为75.40万元，实际支出公用经费总额为0万元。公用经费控制率为0%，小于100%。

　　3.2.5.2本单位公用经费控制率得分　8 分。

　　3.2.6 “三公经费”控制率(９分)

　　3.2.6.1评价情况如下 

　　“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数X100%

　　2017年本部门“三公经费”预算25万元，实际支出12.55万元；本年度“三公经费”控制率为50.20%，小于100%；本单位“三公经费”控制的好。

　　3.2.6.2 本单位“三公经费”控制率得分　 ９ 分。

　　3.2.7 政府采购执行率(５分)

　　3.2.7.1指标计算

　　政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%

　　按照评价标准政府采购执行率100%以下（含）计满分。

　　2017年政府采购预算数17万元,实际政府采购数17万元,政府采购执行率为100%,按照评价标准政府采购执行率100%以下(含)计满分。

　　3.2.7.2本单位政府采购执行率得分　5　 分。

　　3.2.8 管理制度健全性(8分)

　　3.2.8.1评价情况如下

　　(一)　  本部门有内部财务管理制度、办法；

　　(二)　  有本部门厉行节约制度，即州统计局进一步加强机关公务管理的规定；

　　(三)　  相关管理制度合法、合规、完整；

　　(四)　  相关管理制度得到有效执行。

　　3.2.8.2本单位管理制度健全性得分　８ 　　分。

　　3.2.9 资金使用合规性(6分)

　　3.2.9.1评价情况如下

　　(一) 支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

　　(二) 资金拨付有完整的审批程序和手续；

　　(三) 项目支出按规定经过评估论证；

　　(四) 支出符合部门预算批复的用途；

　　(五) 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3.2.9.2本单位资金使用合规性得分　 ６　 分。

　　3.2.10.预决算信息公开性(5分)

　　3.2.10.1评价情况如下

　　(一)　  本单位按规定内容公开预决算信息；

　　(二)　  本单位按规定时限公开预决算信息；

　　(三)　  本单位的基础数据信息和会计信息资料真实；

　　(四)　  本单位的基础数据信息和会计信息资料完整；

　　(五)　  本单位的基础数据信息和会计信息资料准确。

　　3.2.10.2本单位预决算信息公开性得分　５　分。

　　3.3 产出及效率(26分)

　　产出即资金投入的结果，通过重点工作实际完成率、经济效益和社会效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度4个指标来体现。

　　3.3.1重点工作实际完成率(8分)

　　重点工作实际完成率=（绩效办对应部门考核得分/100）X100%

　　3.3.1.1评价情况

　　本单位在2017年扎实做好统计各项工作，提高统计服务能力，加强机关规范管理，省级文明标兵单位建设成果得到巩固提升，同时荣获全州政府目标管理考核优秀单位、民族团结进步优秀单位、社会综合治理平安单位等多个奖项，取得较好的成绩。根据湘西自治州绩效考核管理办公室州绩办函【2018】2号《关于反馈2017年五个文明建设绩效考核评分等有关情况的函》，2017年对本单位五个文明建设绩效考评评分为984.014分，考核等次为一等。

　　3.3.1.2 根据评分标准，本单位重点工作实际完成率得分7.87分。

　　3.3.2经济效益和社会效益(6分)

　　3.3.2.1评价情况

　　2017年本单位加强专业数据的报送、监测、审核、评估，全面及时完成了各项统计任务。扎实做好农业普查，已被推荐为全国农业普查工作先进集体候选名单。加强统计分析和课题研究，不断增强统计服务。创新统计服务产品，新开发《数据湘西》、《数据快报》、《统计信息》，定期举行了新闻发布会，编印了《湘西砥砺奋进的60年》等统计资料，社会各界反映良好；认真组织实施了GDP统一核算改革。加强“三新”统计调查，及时完成了“四众”平台和重点互联网平台的调查统计。抓好投资统计改革，开展了财务支出法投资统计试点，加大了产业投资统计。扎实推进智慧统计建设，完成联网直报指挥中心、社情民意调查中心、多功能视频调度会议中心建设任务，智慧统计建设作为全州的典型。2017年度本单位统计工作取得新成绩，为全州经济社会发展各项任务的顺利完成提供有力的统计保证，取得良好的社会效益。

　　3.3.2.2本单位经济效益和社会效益，得分　６ 分。

　　3.3.3 行政效能(6分)

　　本单位2017年不断改进行政管理，讲求优质高效，改进文风会风，精简会议、文件，扎实推进智慧统计建设和网上办事及政务公开，行政效率得到显著提高，同时严格资产管理和经费使用，行政功能成本持续降低。

　　根据评分标准，本单位行政效能较好，得分　６ 分。

　　3.3.4 社会公众或服务对象满意度(6分)

　　3.3.4.1评价情况

　　　　本单位本次调查共发出问卷90份（其中服务对象30份、社会群众30份、部门内部员工30份），回收有效问卷90份，最终得分计算：A类得分96.8*50%，B类得分95.8*40%，C类得分98.2*10%，满意度调查得分=96.8*50%+95.8*40%+98.2*10%=96.5分,满意度为优秀。

　　3.3.4.2本单位社会公众或服务对象满意度得分　 6　分。

　　4.需要说明的问题

　　4.1部门本年预算追加是因为增加人员经费及调整工资的影响，同时上级部门拨款增加，致使本部门预算完成率较低。

　　4.2本年其他收入115.6万元，主要是收到省统计局拨得州庆经费100万元，收到组织部调查经费10.6万元，州委政研室2016年小康工作资金2万元。

　　5.绩效评价结论

　　本部门2017年在州委、州政府的领导下，认真贯彻落实全国和全省统计工作会议精神，围绕州委、州政府决策部署，扎实做好统计各项工作，提高统计服务能力，加强机关规范管理，省级文明标兵单位建设成果得到巩固提升，同时荣获全州政府目标管理考核优秀单位、民族团结进步优秀单位、社会综合治理平安单位等多个奖项，树立统计良好形象，统计工作取得新成绩。

　　5.1绩效评价得分

　　通过此次绩效自评，部门整体支出绩效评价自评得分为93.87分，其中：投入绩效13分，过程绩效55分，产出及效率绩效25.87分，评价结果等次为“优　”。

　　5.2 存在绩效评价问题

　　（1）财务人员无法预先准确掌握下年的工作计划（包括会议、培训、新增资产、政府采购等）及经费需求，加之预算编制的时间比较紧，工作量大，所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制预算，导致全年预算编制不够全面，并存在与下年度实际需求不相符的情况。加之我州财政预算存在的不足等现象，导致追加预算较多，导致预算控制率得分较低或无法得分。

　　（2）本部门在预算完成率方面，因存在较多上级追加和本级预算追加资金在年度拨入，无法及时完成支出。但我部已逐年减少年末结余，提高预算完成率。

　　（3）部分绩效指标设置不合理，指标与实际脱节，致使较多单位必须进行剔除影响因素后，再按照实际情况进行绩效分析和评价。

　　6.经验教训与建议

　　6.1经验教训

　　通过对2017年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。要结合本单位的年度发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算；本单位2017年度预算编制与决算支出项目存在一定的差异；在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。同时在财务管理方面需进一步完善财务管理制度并让制度执行落地，加强财务管理专业的培训提高财务人员专业知识水平，提升财务预算管控能力。

　　6.2建议

　　6.2.1加强部门之间的沟通，提高绩效意识

　　　　加强财务部门和单位业务部门之间的沟通，明确整体绩效管理不仅仅是财务部门的工作，所有专业均有涉及，财务部门仅仅是资金预算与安排，资金支出的实际绩效成果是由使用资金的部门来完成的；做好宣传工作，切实提高全员绩效意识。

　　6.2.２加强内控制度建设

　　　　严格执行新预算法、新会计制度、内部控制规范，提升资金效益，防范财务风险。一是按财政要求完善内部控制规范建设；二是继续按要求做好支出绩效评价和预决算公开工作；三是进一步巩固国有资产清查工作的成果，完善固定资产动态管理程序，规范固定资产购置和处置程序；四是高度重视有关部门通报的有关经费开支违规问题，确保不踩红线。

　　6.2.３提高预算执行力

　　认真贯彻厉行节约反对浪费条例，严格执行局公务接待、公务用车、出差审批、会议和培训、部门专项、和委托业务等管理，继续执行“三公”经费、会议费“只减不增”和预算指标的硬约束。进一步规范经费支出，并严格按预算科目和金额执行，切实提高预算执行力。

　　附件1：2017年度州统计局部门整体支出绩效评价指标表

　　　　　　　　　　　　　湘西土家族苗族自治州统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一八年五月三十日