湘西州统计局2017年度部门决算

　　第一部分 湘西州统计局基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 湘西州统计局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 湘西州统计局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 湘西州统计局单位概况

　　一、 部门职责：

　　1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

　　2、制定并组织实施全州统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全州及各县市国民经济核算和全州投入产出调查，核算全州及县市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全州各县市国民经济核算工作。

　　3、会同有关部门拟订重大州情州力普查计划与方案，组织实施全州人口、经济、农业等重大州情州力普查，汇总、整理和提供有关州情州力方面的统计数据。

　　4、组织实施基本单位、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

　　5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

　　6、组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

　　7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8、依法审批或者备案地方统计调查项目和州直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

　　9、协助地方管理县市统计局局长和副局长，指导全州统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试，指导全州统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省和州财政安排的统计专项经费。

　　10、建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州统计信息化系统建设。

　　11、承办州人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　纳入2017年部门决算编报范围的单位包括：局机关、州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站等四个单位。

　　第二部分

　　第三部分湘西州统计局2017年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2017年湘西州统计局收、支总计1521.33万元，与2016年相比，收、支总计各增加454.64万元，增长42.6%。今年增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、专项普查项目经费。  

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1196.69万元，其中财政拨款收入1081.08万元，占90.34%；其他收入115.61万元，占9.66%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1204.23万元，其中基本支出699.04万元，占58.05%；项目支出505.19万元，占41.95%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款总收入1521.33万元，比上年增加42.62%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1162.1万元，比上年增加56.61%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、专项普查经费造成的。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况.

　　2017年度财政拨款支出1162.1万元，占本年支出合计的96.5%。与2016年相比，财政拨款支出增加420.06万元，增长56.61%。主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、专项普查经费.

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出1162.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1030.01万元，占88.63%；社会保障和就业（类）支出100.60万元，占8.66%；资源勘探信息等支出（类）支出2万元，占0.17%；住房保障（类）支出29.49万元，占2.54%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度财政拨款支出年初预算数为532.26万元，支出决算数为1162.1万元，完成年初预算数的118.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排经费预算,主要是2017年基本工资标准调整、及上年度绩效考核等任务完成追加的经费预算、追加了专项调查经费、上年项目结余等，因此决算数相应增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出699.04万元，其中：人员经费681.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为12.55万元，完成预算的50.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.59万元，完成预算的45.9%；公务接待费支出决算为7.96万元，完成预算的76.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7.24万元，下降36.58%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.2万元，下降61.07%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.5%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和公务用车停驶；公务接待费支出减少的主要原因是2017年我局进一步落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.59万元，占36.57%；公务接待费支出决算7.96万元，占63.43%。具体情况如下：  

　　1.公务用车购置及运行费支出4.59万元。其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费4.59万元。主要用于公务发生的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等。经公车办核批公务用车保有量1台，但由于公务用车已达处置年限并车况不佳，已报财政，2017年12月处置公务用车1台，年末无车辆。

　　2.公务接待费支出7.96万元，全部为国内公务接待。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　2017年度无政府性基金预算收入、支出。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　按照州财绩〔2018〕2号文文件要求，我局科学、公正的对2017年度部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。从自评情况来看，整体支出绩效从预算配置、预算执行、预算管理、履职和取得的效益几个方面进行了自评，自评得分为93.87分；绩效目标得到较好实现，绩效指标评价体系较为完善。

　　湘西州统计局2017年在州委、州政府的领导下，认真贯彻落实全国和全省统计工作会议精神，围绕州委、州政府决策部署，扎实做好统计各项工作，提高统计服务能力，加强机关规范管理，省级文明标兵单位建设成果得到巩固提升，同时荣获全州绩效考核一等单位、州政府目标管理考核优秀单位、民族团结进步优秀单位、社会综合治理平安单位等多个奖项，树立统计良好形象，统计工作取得新成绩。

　　十、其他重要事项

　　政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购服务支出4万元。国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门经公车办核批公务用车保有量1台，但由于公务用车已达处置年限并车况不佳，已报财政，2017年12月处置公务用车1台，年末无车辆。单位价值50 万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

　　第四部分 名词解释

　　   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。