2020年州统计局部门预算公开

目  录

第一部分 2020年部门预算编制说明

第二部分2020年度部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、财政专户管理的非税拨款预算支出情况表

16、一般公共预算--经费拨款支出情况表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全州统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全州及各县市国民经济核算和全州投入产出调查，核算全州及县市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全州各县市国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大州情州力普查计划与方案，组织实施全州人口、经济、农业等重大州情州力普查，汇总、整理和提供有关州情州力方面的统计数据。

（四）组织实施基本单位、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

（六）组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案地方统计调查项目和州直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）协助地方管理县市统计局局长和副局长，指导全州统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试，指导全州统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省和州财政安排的统计专项经费。

（十）建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州统计信息化系统建设。

（十一）承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

州统计局为正处级全额拨款行政单位。内设机构7个：办公室、综合统计科、经济统计科、能源统计科、服务业统计科、社会统计科、行政法规科，下设3个二级单位(州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站，全额拨款事业)。核定编制40人，其中，全额编40人。年末实有在职35人，离休人员0人，退休人员17人。

二、部门预算单位构成

湘西自治州统计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般括一般公共预算收入、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年年初预算数540.33万元，其中，一般公共预算拨款540.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，中央财政补助0万元，其他收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少8.59万元，主要是一般项目经费进一步压缩。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算540.33万元，其中，一般公共服务432.98万元，社会保障和就业55.56万元，医疗卫生支出19.08万元，住房保障32.71万元。支出较去年减少8.59万元，主要是一般项目经费进一步压缩。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算540.33万元，其中，一般公共服务支出432.98万元，占80.13 %；社会保障和就业55.56万元，占10.28%；医疗卫生支出19.08万元，占3.53%；住房保障32.71万元，占6.06%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为476.61 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为63.72 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：业务工作支出63.72万元，主要用于布置更新各个行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法；用于保障统计部门日常业务工作的运行；保障国内生产总值核算、企业直报、旅游及相关产业增加值核算、社会消费品零售、劳动工资及民意调查等统计调查项目的开展；分析研究相关产业的发展结构，监测、预测地方宏观经济运行；根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为州委州政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据；继续开展好全国第四次经济普查资料开发等后续工作；做好全国第七次人口普查工作；做好扶贫等方面工作。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年部门本机关运行经费99.38万元，比2019年预算减少12.83万元，下降11.43%，主要是因为进一步降低行政运行陈本。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为18 万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，继续保持严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算4万元，拟召开全州统计工作会议及各项专业年报会议等，人数500人，内容为传达国家、省会议精神、布置相关工作、研讨会析、统计数据联审布置等；培训费预算4万元，拟开展各类业务工作的培训，人数500 人，内容为工业、能源、核算、投资、贸外、服务业、农村经济调查、民意调查、第七次全国人口普查、执法监督等业务工作相关培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额6.5万元，其中，办公设备购置等货物采购预算5.5万元，工程采购预算0 万元，服务类采购1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆1辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  540.33万元，其中，基本支出476.61万元，项目支出63.72万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分   2020年部门预算表

部门预算公开的表格情况（详见附件）