2019年度湘西州统计局整体支出绩效评价自评报告

三、政府性基金预算支出情况

本部门本年没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门本年没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，本部门全年调整预算支出总金额为1025.32万元，其中基本支出802.36万元和项目支出222.96万元，基本支出的人员经费支出639.57万元，公用经费支出162.79万元。本部门2019年全年工资福利支出500.43万元，商品服务支出104.82万元，对个人和家庭的补助支出139.13万元，资本性支出57.98万元。

2019年度本部门本年享受社会保险待遇的人数36人（其中7月1人调出），发生社会保险支出62.16万元，其中基本养老保险缴费支出33.29万元，职工基本医疗保险发生金额27.08万元，其他社会保障缴费1.79万元。

6.1投入(13分)

6.1.1绩效目标合理性(3分)

本部门2019年所设立的整体绩效目标为：

(1)搜集、整理、提供全州性的统计资料，对全州国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向州委、州政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全州性统计资料，定期发布全州国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报；

(2)建立、健全管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化；

(3)完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为；

(4)同有关部门组织全州重大国情国力普查，组织协调全州国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查；

本部门2019年所设立的整体绩效目标依据本部门职责和2019年工作计划制定，依据充分，符合客观实际，本年度的部门整体支出严格按照相关文件规定执行。本部门目标设定得分3分。

6.1.2绩效指标明确性（３分）

部门整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，比较客观的反映部门整体绩效目标，并将绩效目标明细化，因此本部门目标设定得分3分。

6.1.3  在职人员控制率(3分)

本局经州编委核定的在职编制人数为40人，本部门2019年年末实有人数35人，本部门在职人员实际控制率87.50%，本部门在职人员控制率≦100%。本部门对人员的控制符合规定要求。

本部门本年在职人员控制率得3分。

6.1.4 “三公经费”变动率(4分)

2018年度“三公经费”预算数43.35万元，2019年度“三公经费”预算数18万元，本年度“三公经费”变动率为-58.48%。本部门本年预算配置得分4   分。

6.2过程(61分)

过程包括预算执行、预算管理和资产管理3个二级指标。预算执行包括预算完成率、预算控制率、新建楼堂馆所面积控制率、新建楼堂馆所投资概算控制率4个三级指标；预算管理包括公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预算信息公开性6个三级指标。资产管理包括资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个三级指标。

6.2.1 预算完成率(5分)

2019年，本部门上年结转187.16万元，年初预算548.92万元，本年追加预算691.92元；年末结余402.68万元；预算完成率71.80%；年末收州政府智慧办拨付智慧统计经费300万元，剔除年末资金拨付的款项影响，结合单位实际情况，本部门预算完成率得分2.22  分。

6.2.2 预算调整率(5分)

2019年度本部门年初预算数为526.08万元，预算调整数为619.14万元，年末收湘西州政府智慧办拨付智慧统计经费300万元。剔除年末拨付的智慧统计经费的影响，预算调整率60.66%。因此本部门预算控制率计3分。

6.2.3 新建楼堂馆所面积控制率(1分)

2019本部门无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所面积控制率得分1分。

6.2.4 新建楼堂馆所投资概算控制率(1分)

2019本部门无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所投资概算控制率得分1分。

6.2.5 公用经费控制率(8分)

2019本部门调整的预算安排公用经费总额162.79万元，实际支出公用经费总额为162.79万元。公用经费控制率为100%。公用经费控制率得分8分。

6.2.6 “三公经费”控制率(8分)

2019年本部门“三公经费”预算18万元，实际支出5.53万元；本年度“三公经费”控制率为30.72%，小于100%；“三公经费”控制率得分8分。

6.2.7 政府采购执行率(6分)

2019年本部门实际政府采购金额58.95万元，政府采购预算数4万元；本年度政府采购执行率为1473.83%，主要因为2019年我局原所在办公楼发生火灾，灾后重建迁入新办公楼，用于灾后重建网络及办公设施采购57.98万元，使得政府采购执行率远远大于100%，但考虑灾害无法预料和灾后重建和设备的采购支出外，实际采购执行率为24.25%。根据本部门情况本年政府采购执行率得分2  分。

6.2.8 管理制度健全性(8分)

本部门已建立包括财务管理、车辆管理等各项制度并在日常财务核算中严格落实财务管理制度、厉行节约制度，在公共财政预算拨款整体压缩的情况下，大幅压缩项目经费，严格控制三公经费支出，减少培训、压减开支，做到不浪费、不超标；本部门的管理制度合法、合规、完整，且相关管理制度得到有效执行。本部门管理制度健全性得分８分。

6.2.9 资金使用合规性(6分)

本部门2019年度支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本部门资金使用合规性得分６分。

6.2.10预决算信息公开性(5分)

本部门按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；本部门的基础数据信息和会计信息资料真实；本部门的基础数据信息和会计信息资料完整；本部门的基础数据信息和会计信息资料准确。

本部门预决算信息公开性得分５分。

6.2.11资产管理制度健全性(2分)

本部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

本部门资产管理制度健全性得分2分。

6.2.12资产管理安全性(3分)

本部门原所在办公楼发生火灾，灾后重建迁入新办公楼，网络、电脑、办公室设施等相关办公物资重新进行购置，除此之外本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理。

本部门资产管理安全性得分3分。

6.2.13固定资产利用率(3分)

本部门所有固定资产总额633.58万元，实际在用固定资产总额633.58万元，固定资产利用率100%。

本部门固定资产利用率得分3分。

6.3 产出及效率(26分)

6.3.1重点工作实际完成率(8分)

本年本部门主要完成了以下工作：

1、按时编印完成了《2018年湘西州领导干部统计手册》《2018年湘西统计年鉴》《2018年湘西州国民经济和社会发展统计公报》，编印《湘西统计》68期、《湘西统计月报》目前刊印10期，举行新闻发布会2次，编印了《新中国成立70周年湘西发展成就1949-2019》和《统计调研成果集》，及时向社会公开发布统计数据、解读数据，社会各界反映良好。

2、启动了智慧统计二期工程，着力打造数据收集、处理、查询、分析、应用为一体的智慧湘西统计服务平台，建设了统计数据库系统，推出了掌上数据库APP，可实现统计数据、部门数据、绩效考核、政府目标管理等各项数据查询、比对、分析。

3、完成第四次全国经济普查入户登记、质量抽查等阶段性工作，全州共清查经济普查单位25609个，其中法人单位23216个，清查个体经营户148676户。开展了统计执法检查，检查统计对象单位39家，对存在的问题进行了督查整改，树立了统计权威。

4、抓好“四上”企业入规入库申报、现场核查，及时指导督促达到规模的新开工（投产）、新成长企业和投资项目法人单位及时申报入统；小康监测方面，积极主动配合州小康办开展工作，充分发挥统计服务功能作用。

5、加强固定资产投资和产业项目建设统计，与州发改委、州工信局、州科技局开展投资统计业务知识培训，及时进行项目比对清理，按月进行项目调度比对、清理，入库项目近300个。加强服务业发展统计，组织服务业全员培训200人次，做好入规企业申报工作，及时开展数据质量核查，提升了服务业数据质量。

6、全年撰写综合性统计分析近70篇，报送统计信息130余条，两办采用信息达90条，信息采用率达80%以上。加大经济运行监测、预判、预警，定期向州委、州政府汇报经济形势，全年共汇报8次，得到了州领导的充分肯定和好评。

根据州绩办函【2020】1号文件，州绩效办对本部门的考核综合得分为99.092分（总分100分），重点工作完成率为99.09%。本部门重点工作实际完成率得分7.93分。

6.3.2经济效益和社会效益(6分)

1、社会效益方面

我局紧紧围绕州委、州政府决策部署，以精准统计为主线，以绩效管理、争先创优为抓手，大力开展“统计基层基础建设、统计服务能力建设、智慧统计建设、依法治统能力建设、机关精细化管理建设”等五项重点工作，各项工作取得较好成效。

（1）完成第四次全国经济普查入户登记、质量抽查等阶段性工作。开展经济普查是正确掌握家底的手段，可以真实了解州情，国情，对国家科学制定国民经济和社会发挥中长期规划，加强和改善宏观调控，调整优化经济结构，保持经济平稳较快发展，都起到积极作用。

（2）抓日常小康监测，积极做好各项小康数据的监测评估、意见建议，充分发挥统计服务功能作用，监测和呈现我州全面建成小康社会的成绩和不足，为国家和地方相关决策提供参考，促进我国全面建成小康社会进程。

（3）跟紧全州中心工作，深入开展“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动，经济高质量发展、节能减排、三大攻坚战、放管服改革等开展调研和分析，经济运行监测、预判、预警，定期向州委、州政府汇报经济形势，发挥了统计参谋助手作用。

（4）开展了防范和惩治统计造假弄虚作假专项整治行动，开展了统计执法检查，对存在的问题进行了督查整改，树立了统计权威。

（5）通过对全州经济社会发展的各个方面进行统计、监测，确保各项数据指标详实准确，对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测；向政府和社会公众提供统计信息服务，为推进全州经济社会发展各项任务的顺利完成提供坚实保证，对促进我州社会经济健康长久发展提供积极作用。

2、经济效益方面

本部门为行政部门，虽然没有直接创造经济效益，但通过加强固定资产投资和产业项目建设统计、加强服务业发展统计，加强小康社会监测等方面，推进全州经济社会发展各项任务的顺利完成提供坚实保证，对促进我州社会经济健康长久发展提供积极作用。根据评分标准，本部门经济效益和社会效益，得分６分。

6.3.3 行政效能(6分)

本部门2019年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，加强政务服务，深化“放管服”改革，优化行政审批程序，公开权力清单、责任清单、服务事项，推行首问责任制、服务承诺制度、一次性告知制和限时办结制度，及时公开相关事项，全程接受社会监督，对社会群众有求必应、有问必答，获得群众的认可，多年来无行政举报、投诉，本部门机关精细化管理建设取得积极成效。

根据评分标准，本部门行政效能良好，得分６分。

6.3.4 社会公众或服务对象满意度(6分)

本次通过对服务对象、社会群众、部门内部员工进行问卷调查，共发出90份问卷，收回有效问卷90份，调查对象对本部门的工作满意度最终评分：

95.2X50%+97.2X40%+98X10%=96.28

本部门社会公众或服务对象满意度得分6分。

6.5绩效评价得分

通过此次绩效自评，部门整体支出绩效评价自评得分为91.13分，其中：投入绩效13分，过程绩效52.20分，产出及效率绩效25.93分，本部门评价结果等次为“优”。详细评审得分见附件1【整体支出绩效评价指标表】

七、存在的主要问题及下一步改进措施

7.1存在的问题

1、本部门2019年年末收到州政府智慧办拨付的智慧统计经费300万元，由于该项目资金拨付的时间临近年末，当年无法及时使用该项目资金，致使年末资金结余（项目资金）金额较大，预算控制率及预算完成率指标无法达标。

2、部门为行政部门，部门无法直接产生经济效益，因此部门预算目标无法与经济效益挂钩，较难实现定量目标，只能有一定的定性目标，但是定性目标与部门年度工作任务和计划不够相关和紧密，比较宽泛，因此部门绩效评价较难定性。

7.2下一步改进措施

1、本部门在年度预算编制中根据部门可预见的年度工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2、年度预算编制后，在预算执行过程中，根据实际情况，定期做好预算执行分析（比如季度、半年），掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的偏差，分析偏差原因，并纠正偏差，为年度科学、准确地编制部门预算积累经验。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果持续完善本部门个性化目标，确保目标切实可行并与部门工作和职责相关联和适宜。本部门将按照规定时间和要求在本部门的门户网站信息公开栏目上及时公开本部门绩效自评结果。

九、其他需要说明的情况

无

附件1：2019年度湘西自治州统计局部门整体支出绩效评价指标表

附件2：2019年度湘西自治州统计局整体支出绩效评价基础数据表

湘西自治州统计局

二〇二〇年五月二十八日