2020年决算公开

2020年度湘西州统计局部门决算

目 录

第一部分州统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：以上决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 湘西州统计局部门概况

部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全州统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全州及各县市国民经济核算和全州投入产出调查，核算全州及县市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全州各县市国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大州情州力普查计划与方案，组织实施全州人口、经济、农业等重大州情州力普查，汇总、整理和提供有关州情州力方面的统计数据。

（四）组织实施基本单位、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

（六）组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案地方统计调查项目和州直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）协助地方管理县市统计局局长和副局长，指导全州统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试，指导全州统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省和州财政安排的统计专项经费。

（十）建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州统计信息化系统建设。

（十一）承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘西州统计局内设7个科室，包括办公室、综合科、经济统计科、能源统计科、社会统计科、服务业统计科、政策法规科；机关直属事业单位3个，包括州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站等三个单位。

（二）决算单位构成。湘西州统计局2020年决算汇总公开单位构成包括：州统计局本级以及州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站3个直属事业单位，直属事业单位财务由州统计局统一管理，机构未设独立账户，所以2020年部门决算公开单位为湘西州统计局。

第二部分 部门决算表

                        收入支出决算总表                               

部门：湘西州统计局公开01表                                              单位：万元

收入决算表

部门：湘西州统计局公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：湘西州统计局公开03表                                                                         单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表                部门：湘西州统计局单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西州统计局公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘西州统计局公开06表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西州统计局公开07表                                                单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西州统计局公开08表

单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入1353.88万元，与2019年相比，减少74.12万元，减少了5.19%；2020年度总支出1353.88万元，与2019年相比，减少74.12万元，减少了5.19%，主要是因为厉行节约，压缩各项经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1000.85万元，其中：财政拨款收入987.85万元，占98.70%；其他收入13万元，占1.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1276.84万元，其中：基本支出1024.51万元，占75.37%；项目支出252.33万元，占24.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入987.85万元，与2019年相比增加149.01万元，增加17.76%；财政拨款总支出1004.67万元，较上年增加100.86万元，增加11.16%，财政拨款收支增加的原因主要是开展第七次全国人口普查，财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1004.67万元，占本年支出合计的78.68%，与2019年相比，财政拨款支出增加100.86万元，增加11.16%，主要是因为开展人口普查，项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1004.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出809.03万元，占财政拨款总支出的80.53%；社会保障和就业支出143.86万元，占总支出的14.32%；住房保障支出32.71万元，占总支出的5.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为540.33万元，支出决算数为1004.67万元，完成年初预算的185.94%，主要原因是专项款项在年中进行了追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了预算。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为280.46万元，支出决算为508.87万元，完成年初预算181.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出了机关单位文明奖、绩效奖等人员经费。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为63.72万元，支出决算为113.39万元，完成年初预算177.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加了统计基层基础补助经费及人口普查试点经费等。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人口普查工作经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0万元，本支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加抽样普查工作经费。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了各项民意调查等预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为10.66万元，支出决算为50.51万元，完成年初预算473.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员文明奖、综治奖等。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为1.29万元，支出决算2.45万元，完成年初预算189.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员文明奖、综治奖等。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算1.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了工伤保险费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.56万元，支出决算43.61万元，完成年初预算78.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整了养老保险缴费基数等。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算45.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2名干部的死亡抚恤金等。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.55万元，支出决算14.55万元，完成年初预算100%。 

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.53万元，支出决算4.53万元，完成年初预算100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为32.71万元，支出决算32.71万元。完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出752.34万元，占财政拨款总支出的74.88%。其中：人员经费657.76万元，占基本支出的87.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；公用经费94.58万元，占基本支出的12.57%，主要包括办公费、维修（护）费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为5.31万元，完成预算的28.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为1.39万元，完成预算的12.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待，与上年相比减少0.28万元，减少16.77%，减少的主要原因是进一步规范公务接待，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.93万元，完成预算的56.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车，减少公车使用；与上年相比增加0.07万元，增加1.81%，增加的主要原因是维修保养费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占26.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.93万元，占73.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算为11万元，决算为1.39万元，全年共接接待来访团组20个、来宾100人次，主要是上级统计调研及县市级统计人员汇报交流接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.93万元，主要是油费、保养费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门对照年初制定的绩效目标及2020年度部门整体支出绩效自评内容，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。2020年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项统计工作，取得了良好成效。2020年部门整体支出绩效自评得分为98分。已按要求及时在我局门户网站公开了部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出94.58万元，比年初预算数减少4.8万元，降低了4.83%。主要原因是提倡节约，减少行政运行成本。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.64万元，用于召开人口普查、专业报表等各项会议，人数500余人次；开支培训费16.09万元，用于开展人口普查培训及统计业务培训，人数1500人次；举办乒羽赛、气排球赛事活动，开支5.75万元，主要是场地、服装、裁判等费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出的76.92%，其中：授于小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的76.92%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门基本情况

湘西土家族苗族自治州统计局是主管全州统计的州人民政府工作部门，本部门统一社会信用代码为114331000066861970，地址为人民北路58号。根据湘西自治州编办核定，湘西自治州统计局为正处全额拨款行政单位。内设办公室、综合科、政策法规科、经济统计科、社会科、服务业统计科、能源统计科共计7个科室。下设3个二级单位（州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站）。

截止2020年12月31日，本局经州编委核定的在职编制人数为40人，其中：行政编制人数14人，事业编制人员26人（参照公务员法管理人员16人、全额事业10人）。年末实有人数37人，其中在职在编人员37人。

1.1部门职责

湘西土家族苗族自治州统计局是主管全州统计的州人民政府工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全州统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全州及各市县市区国民经济核算和全州投入产出调查，核算全州及区县市区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全州各县市区国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大州情、州力普查计划与方案，组织实施全州人口、经济、农业等重大州情、州力普查，汇总、整理和提供有关州情、州力方面的统计数据。

4、组织实施基本单位、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

6.组织各县市区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案地方统计调查项目和州直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、协助地方管理县市统计局局长和副局长，指导全州统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、从业资格认定、继续教育工作，指导全州统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省和州财政安排的统计专项经费。

10、建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州统计信息化系统建设。

11、承办州人民政府交办的其他事项

（二）部门单位年度整体支出绩效目标

2020年，本部门致力于统计基层基础建设，全面推进统计规范化建设，加强统计专业建设，抓基础保障数据质量。扎实开展第七次全国人口普查工作，做好第四次全国经济普查后期工作，配合做好脱贫攻坚普查；做好各类考核评价工作。加强统计分析和数据发布等各项服务工作，主动当好参谋，以全员全过程精细化绩效考核管理、争先创优为抓手，扎实做好全国人口普查、统计规范化建设、统计服务能力提升、统计改革与监督、智慧统计建设等五项重点工作，确保取得较好成效。

二、一般公共预算支出情况

2020年，本部门全年总支出1276.84万元，基本支出1024.51万元，其中：人员经费支出662.62万元；公用支出361.89万元；项目支出252.33万元。年末结转和结余77.04万元。

（一）基本支出情况

本年基本支出合计1024.51万元，主要用于一般公共事务支出828.86万元、社会保障和就业支出143.86万元（其中行政事业单位养老支出96.57万元）、卫生健康支出19.08万元、住房保障支出32.71万元。

按经济科目分类，其中工资福利支出421.26万元，商品服务支出223.99万元，对个人与家庭补助支出241.36万元，资本性支出137.90万元，支出合计1024.51万元。